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        【财政信息】内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院2019年部门预算公开报告(自治区财政厅)
        时间:2019-02-28  作者:  新闻来源:  【字号: | |
          

         

        第一部分  部门概况

        一、部门主要职能、职责

        二、机构设置及预算单位构成情况

        第二部分  2019年部门预算安排情况说明

        一、部门预算收支总体情况说明

        二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

        三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

        四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

        第三部分  其他公开事项说明

        一、机关运行经费安排情况说明

        二、政府采购预算情况说明

        三、国有资产占有使用情况说明

        四、项目支出绩效目标情况说明

        第四部分  名词解释

        第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

        第六部分  2019年部门预算公开表

        一、财政拨款收支预算总表

        二、一般公共预算财政拨款支出预算表

        三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

        四、部门收支预算总表

        五、部门收入预算总表

        六、部门支出预算总表

        七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

        八、财政拨款“三公”经费支出预算表

        九、项目支出绩效目标申报表


        第一部分  部门概况

         

        一、主要职能

        (一)部门职能

        内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院是国家法律监督机关,依照法律公正行使检察权,打击违法犯罪分子,维护国家的稳定统一,维护地方社会秩序、生产秩序、工作秩序及人民群众生活秩序,保障地方经济建设顺利进行。

        (二)部门主要职责

        1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

        2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

        3、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

        4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监。

        5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

        6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

        7法律规定的其他职权。

        二、机构设置及预算单位构成情况

        从预算单位构成看,巴彦淖尔市人民检察院属于1个独立预算单位下设一个事业编制机构为:机关事务服务中心。该事务服务中心经费在巴彦淖尔市人民检察院经费中编制,不独立编制预决算。

        (一)机构及人员基本情况

        内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院内设14个科室局。巴彦淖尔市人民检察院行政政法编制83人,实有78人。机关事务服务中心编制5人,实有3人。离休人员1人,退休人员57人,抚恤人员3人。

        (二)单位设置及人员情况

         

        单位情况表

                                                 

        序号

        单位名称

        单位性质

        1

        巴彦淖尔市人民检察院

        财政拨款的行政单位

        2

        巴彦淖尔市人民检察院机关事务中心(不独立编制预算,经费预算包含在巴彦淖尔市人民检察院预算内)

        参照公务员法管理的事业单位

         

         

        第二部分   2019年部门预算安排情况说明

         

        一、部门预算收支总体情况说明

        收入预算3398.71万元,比2018年预算增加105.3万元,增长3%,增加主要是由于上年度结转了270.28万元。

        支出预算3398.71万元,比2018年预算增加105.3万元,增长3%,增加主要是由于我院上年结转经费270.28万。

        (一)部门预算收入情况说明

        部门预算收入3398.71万元,其中:一般公共预算拨款收入3128.43万元,占比92%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转270.28万元,占比8%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

        (二)部门预算支出情况说明

        部门预算支出3398.71万元,其中:基本支出1539.43万元,占比45%;项目支出1859.28万元,占比55%;事业单位经营支出0万元,占比0%

        主要用于“我院机构正常运转、全力保障检察业务办案、检察装备、信息网络建设科技强检”等方面支出。

        二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

        (一)财政拨款规模情况

        财政拨款收支预算3398.71万元,包括:一般公共预算财政拨款3128.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转270.28万元。

        (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

        1.公共安全支出类3117.12万元,比上年预算数增加33.71万元。主要用于我院检察业务办案支出及检察装备支出,人员经费支出。增加主要原因去年年底结转了270.28万元的经费放到今年的预算支出中,总体上经费于去年相比增加1%,基本持平。同时今年的经费支出中减少了转隶人员的工资经费。

        2社会保障和就业支出类120.05万元,比上年预算数增加120.05万元。主要用于我院在职人员的养老保险缴纳。增加原因为养老保险改革,单位养老保险从201410月份至201812月份进行汇算清缴,财政厅给与单位部分的养老保险金额保障。

        3卫生健康支出类79.54万元,比上年预算数减少15.46万元,主要用于我单位在职人员医疗保险缴纳。减少原因为今年起,我单位不再负责转隶人员的医疗保险费用,医疗保险支出有所减少。

        4住房保障支出类 82万元,比上年预算数减少33万元,主要用于我单位在职人员住房公积金的缴纳。减少原因为今年起,我单位不再负责转隶人员的住房公积金单位缴纳部分,住房公积金支出有所减少。

        三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

        我单位无政府性基金财政拨款预算。

        四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

        财政拨款“三公”经费支出预算187.06万元,比上年预算增加76.06万元,增长68%;本年预算比上年执行数增加76.45万元,增长69%。其中:

        1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%

        2、公务接待费6万元,与上年预算数相同。

        3、公务用车购置及运行维护费181.06万元,比上年预算增加76.06万元,增长72%,本年预算比上年执行数增加70.45万元,增长63.69%。其中,公务用车购置77万元,比上年预算增加77万元,增长100%,本年预算比上年执行数增加77万元,增长100 %;公务用车运行维护费104.06万元,本年预算比上年预算减少0.94万元,下降0.9%,比上年执行数减少6.55万元,下降5.9%。增加主要是由于今年我院增加了77万元的公车购置费,公务用车运行维护费与上年相比相差不大。

         

        第三部分  其他公开事项说明

         

        一、机关运行经费安排情况说明

        机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2019年,机关运行经费财政拨款预算241.02万元,比上年增加16.75万元,增长7.47%。主要原因是我院业务量增大,所需所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

        二、政府采购预算情况说明

        政府采购预算总额800万元,其中:政府采购货物预算600万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算200万元。与上年相比无变化。

        我院2019年政府采购项目货物预算600万,主要是我院档案数字化管理系统的建设及分级保护网络建设,政府采购服务预算主要是我院物业管理费。

        三、国有资产占有使用情况说明

        截至2018年末,共有车辆17辆, 其中:机要应急车辆3辆,执法执勤用车14辆,单位价值200万元以上大型设备5台(套),主要是绩效管理与决策平台,远程庭审系统,案件审查电子系统、网络升级保护系统等。

        四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

        项目支出预算绩效目标填报情况

        根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。分别为办案业务费和业务装备费的绩效目标公开,办案业务费财政拨款预算为888万元,占办案业务费项目支出预算的100%,业务装备经费财政拨款预算为701万元,占业务装备经费项目支出预算的100%。具体项目预算绩效目标详见附件绩效目标表。

         

        第四部分  名词解释

         

        一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

        二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

        六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

        八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

         

        第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

         

        本单位预算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:贺悦        联系电话:0478-8916616

         

         

        第六部分  部门预算公开表

         

        详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表

         

         
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